吴江ISO14001认证上海ISO14000认证

适用范围

适用于质量管理体系运行中所有记录的控制。

管理部负责质量记录的编号、处理。

各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交和处理。

管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。

质量记录的填写人员对所记录的数据、文字负责。

1 质量记录的编制和编号

质量记录由相关责任部门编制，经管理部审核，管理者代表批准后复印使用。

 质量记录的编号：在记录左上角编号标识，编号方法执行《文件控制程序》附件规定。

2 质量记录的填写和更改

质量记录应按规定格式填写，要求字迹清晰，内容真实可靠，便于收集、整理和分析。

质量记录的内容不得随意更改，如记录者笔误，则在记录的原处划改，加盖红色“更正”或签名。

质量记录需要更改时，应由管理者代表提出，经总经理审核，管理者代表批准后进行更改，管理部在《记录清单》备注栏中注明。

3 质量记录的收集和管理

质量记录由各部门自行收集、保管设专人负责。保管方式便于存取和检索。本公司的质量记录目录，由管理部负责编制并填写《记录清单》。

本公司内部人员借阅某部门质量记录时，须经本部门负责人审核，总经理批准。

 当合同有要求时，在商定的期限内，质量记录可给顾客或其代表评价时查阅，但必须经总经理批准后方可借阅。

4 质量记录的归档和贮存

管理部负责质量记录的归档，以及归档质量记录的贮存保管。

 各部门对保留在本部门的质量记录应妥善保管，贮存场所要通风、干燥，以防变质、损坏和丢失。吴江ISO14001认证上海ISO14000认证

5 质量记录的处理

质量记录保存期限，见《记录清单》。

 超过保存期的质量记录由各职能部门提出，经管理部审核，管理者代表批准后，由管理部负责统一销毁。